Résumé

Le contexte C’est dans le cadre d’une dynamique active de management des pôles démarrée en 2005, que le CHU de Poitiers s’est engagé dans un pilotage opérationnel de dimensionnement et d’allocation de ressources en personnel non médical à l’activité dans le respect de son équilibre budgétaire. L’objectif Développer et faire adhérer les acteurs décisionnels à la variation des effectifs à l’activité tout en accompagnant la dynamique de projets engagée, et ce, selon deux leviers d’action : • au niveau macro : contribuer au maintien de l’équilibre financier par l’allocation annuelle des ressources en personnel non médical par pôle, d’une part sur la base d’indicateurs de dimensionnement et de productivité, puis en regard de la variation infra annuelle des mensualités en fonction de la variation de l’activité sur la base d’indicateurs de productivité d’autre part ; • au niveau micro pôle : déployer la stratégie de l’établissement par la mise en oeuvre de projets nécessitant le financement de ressources nouvelles au moyen de recettes nouvelles négociées dans le cadre des contrats de pôles sur la base d’études médico-économiques. La méthode Une concertation transversale des acteurs décisionnels concernés : cadres supérieurs de santé, Comité de Direction, Conseil Exécutif. La détermination d’indicateurs de mesure d’écart par rapport aux objectifs fixés : indicateurs de dimensionnement, indicateurs de productivité, indicateurs d’activité. Les résultats Un véritable dialogue de gestion a été déployé par l’appropriation des outils et la mise en avant de réels leviers d’action. Le modèle est évolutif en fonction du cadrage budgétaire en vigueur.